本报讯(记者 陈坚 通讯员 瞿建华)近日,南通市财政局经对全市行政事业单位内部控制工作的综合考评,南通市中级法院荣获市本级行政事业单位内部控制工作优秀单位。
近年来,该院创新内部控制工作方法,积极推进内部控制工作进度,措施得力,成效显著。加强制度建设,扎牢制度藩篱。该院相继建立、健全和完善了一系列内部控制制度,这些制度涵盖了财务管理、经费保障、政府采购、资产清查、费款管理、破产基金、涉案财物及“三公”经费管理等内容,形成了一整套内部控制的“制度链”,为法院审判、执行和其他各项工作有序开展奠定了基础。贴紧法院实际,创新工作方法。在全省法院系统率先实施《财务凭证附件清单制度》《财务工作A/B-C岗制度》《财务工作流程、风险点和防控制度》《财务工作“三项分析”制度》《财务年度工作清单制度》等创新举措。
该院继去年成立内部审计工作领导小组、破产专项基金审批小组等专门机构基础上,今年成立了内部控制工作领导小组,明确了组成人员、工作机制和工作职责。明确问题导向,积极落实整改。该院对前阶段审计过程中发现的问题,积极制定整改措施,明确整改的时间表和路线图,由于工作扎实、措施有力,在今年南通市人大开展的审计整改满意度测评中,该院全票通过,被评为满意单位。